第一部分 市科技局概况
　　一、主要职能
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分市科技局2015 年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分 市科技局2015 年度部门决算情况说明
　　第四部分 名词解释
 
 
 
   
　　一、市科技局主要职责
　　（一）贯彻执行国家、省科技工作的法律、法规和方针、政策；提出全市科技发展战略建议；牵头拟订全市激励自主创新的政策措施，并组织实施和监督。
　　（二）牵头拟订全市科学和技术发展规划，确定全市科技发展战略布局和优先发展领域；负责制定《漯河市中长期科学和技术发展规划纲要》并组织实施；会同有关部门推进全市科技创新体系建设。
　　（三）指导推进全市科技体制改革，优化科研力量布局。
　　（四）组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的政策措施建议，优化科技资源配置。
　　（五）制定推动全市科学技术研究的政策措施；负责全市科技计划的制定与组织实施，组织全市经济社会发展重要领域的关键技术攻关。
　　（六）负责促进全市高新技术发展及产业化工作；推动高新技术产业化相关技术服务体系建设和技术市场发展。
　　（七）指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。
　　（八）负责全市科技基础能力建设。提出全市科研条件保障规划和政策建议；负责实施全市科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新支撑平台建设工作；会同有关部门加强科技基本建设；负责科技创新基地的规划布局、指导和监督。
　　（九）负责全市科技奖励工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；负责全市创新型科技人才、科技领军人才和创新型科技团队建设。
　　（十）根据有关规定，负责全市科技对外合作与交流事宜；组织实施国际科技合作计划。
　　（十一）制定全市科学技术普及工作规划，指导全市科普工作；指导、协调科技中介服务体系建设，促进全市民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。
　　（十二）制定全市科技促进农村和社会发展的政策措施，研究解决农村和社会发展的重大科技问题。
　　（十三）承办市政府交办的其他事项。
　　二、市科技局部门决算单位构成
　　市科技局部门决算包括局机关本级决算和局属单位决算。
　　1、局机关本级
　　2、漯河市地震局
　　3、漯河市知识产权局
　　4、漯河市科学技术情报研究所
   
   
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　市科技局2015年收入总计2604.13万元，支出总计2856.13万元，与2014年相比，收入总计减少95.4万元、降低3.53%，主要原因：2015年科技项目专项资金由财政收回；支出总计增加315.66万元，增长12.43%，主要原因：2014年结转的科技项目资金。
　　二、收入决算情况说明
　　市科技局本年收入合计2604.13万元，其中：财政拨款收入  2533.5万元，占97.29 %；其他收入70.63万元，占2.71%。
　　三、支出决算情况说明
　　市科技局本年支出合计2856.13万元，其中：基本支出449.17   万元，占15.73%；项目支出2406.95万元，占84.27%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　市科技局2015年财政拨款收入总决算2533.5万元，支出总决算2786.51万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计减少165.02万元、降低6.11%、主要原因：2015年科技项目专项资金由财政收回；支出总计增加247.76万元，增长9.76%。主要原因：2014年结转的科技项目资金。
　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　市科技局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  3266万元，支出决算为2786.51万元，完成年初预算的85.32%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64.57万元，占2.32%；教育（类）支出5万元，占0.18%；科学技术（类）支出2488.82万元，占89.22%；社会保障和就业（类）支出89.53万元，占3.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出27.15万元，占0.97%；国土海洋气象等（类）支出87.95万元，占3.16%；住房保障（类）支出23.5万元，占0.84%。
　　（一）一般公共服务（类）知识产权事务（款）。年初预算为62.24万元，支出决算为64.57万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于预算数的主要原因：消化2014年结转资金。
　　（二）教育（类）进修及培训（款）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
　　（三）科学技术（类）。年初预算为2997.34万元，支出决算为2488.82万元，完成年初预算的83.03%。决算数小于预算数的主要原因：2015年科技项目资金由财政统一收回，以后年度不再安排。
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业离退休及其他社会保障和就业（款）。年初预算为76.78万元，支出决算为89.53万元，完成年初预算的116.61%。决算数大于预算数的主要原因：按政策调整增加的离退休费。
　　（五）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）。年初预算为27.15万元，支出决算为27.15万元，完成年初预算的100%。
　　（六）国土海洋气象等（类）地震事务（款）。年初预算为73.99万元，支出决算为87.95万元，完成年初预算的118.87%。决算数大于预算数的主要原因：消化2014年结转资金。
　　（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为23.5万元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的100%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　市科技局2015年一般公共预算财政拨款基本支出449.17万元，其中：人员经费419.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　市科技局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为21.26万元，支出决算为18.8万元，完成预算的88.43%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少2.19万元，下降10.43 %，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守各项规章制度，严格审批、严格标准、严格管理，从严控制“三公”经费。
　　（一）因公出国（境）费5.4万元，完成预算的100%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计1人次。
　　决算数比 2014 年增加5.4万元，增长100%，主要原因：近几年未安排因公出国（境）事项，2015年，根据我市科技创新发展需要，为提升我市科技园区及科技企业孵化器建设，参加了由河南省科技厅组织的赴美“科技孵化器及风险投资管理”研修班。
　　（二）公务用车购置及运行费13.2万元，完成预算的71.74%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　　决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照预算安排，加强车辆管理，控制车辆运行费用。
　　决算数比 2014 年减少5.3 万元，下降28.65 %，主要原因：加强车辆管理、严格外出审批程序、定点加油定点维修等。
　　（三）公务接待费0.2万元，完成预算的6.99%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待5批次、38人次。
　　决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照预算安排，从严控制接待费用。
　　决算数比 2014 年减少2.29 万元，下降91.97 %，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格接待审批制度，从严控制接待标准。
　 
　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　市科技局2015年无政府性基金预算财政拨款收支。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　市科技局2015年机关运行经费支出27.61万元，比 2014年增加7.55 %，主要原因：一是消化2014年结转资金，二是因物价水平上涨，相关运行费用增加。
　　（二）政府采购支出情况
　　市科技局2015 年政府采购支出总额14.37万元，其中：政府采购货物支出14.37万元。
　　（三）国有资产占用情况
　　截至 2015 年 12 月 31 日，市科技局共有车辆7辆，其中，一般公务用车6辆，特种专业技术用车1辆。单位无价值 200万元以上的大型设备。
　　（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明
　　2015 年，市科技局项目专项资金由市财政收回，以后年度不再安排科技局管理，因此未开展预算绩效管理工作。
   
　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
　　七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　八、一般公共服务（类）知识产权事务（款）：是指市知识产权局用于保障机构正常运行、开展知识产权宣传、执法办案业务等活动工作经费。
　　（一）行政运行（项）：是指为保障市知识产权局机构正常运转、完成日常工作任务安排的工作经费。
　　（二）专利试点和产业化推进（项）：是指市知识产权局专利申请资助项目经费。
　　（三）专利执法（项）：是指市知识产权局知识产权行政执法办案工作经费。
　　（四）知识产权宏观管理（项）：是指知识产权开展宣传培训及组织实施知识产权战略推进等工作经费。
　　九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于全市“三网一员”骨干及市地震志愿者培训经费。
　　十、科学技术（类）科技技术管理事务（款）：是指市科技局机构正常运转、完成日常工作任务安排的工作经费。
　　十一、科学技术（类）技术研究与开发（款）：是指市级科技项目资金。
　　十二、科学技术（类）科技条件与服务（款）
　　（一）机构运行（项）：是指为保障市科技情报研究所机构正常运转、完成日常工作任务安排的工作经费。
　　（二）技术创新服务体系（项）：是指用于技术创新办完成日常工作任务安排的工作经费。
　　（三）科技条件专项（项）：是指市科技情报研究所完成科技信息服务平台系统、科技信息收集整理等工作经费。
　　十三、科学技术（类）科学技术普及（款）：是指市科技局“科技、文化、卫生”三下乡活动经费。
　　十四、科学技术（类）科技交流与合作（款）：是指市科技局举办和参加科技交流与合作工作经费。
　　十五、科学技术（类）其他科学技术支出（款）：
　　（一）   科技奖励（项）：是指市科技局依据政府文件用于对国家省市级工程技术研究中心、国家省市级高新技术企业、省级创新型试点企业、科技进步奖等各类奖励资金。
　　（二）   其他科学技术支出（项）：是指市科技局用于国防科动办日常工作、科技项目评审管理、科技进步奖评审等工作经费。
　　十六、国土海洋气象等（类）地震事务（款）：是指市地震局用于保障机构正常运行、开展地震灾害预防、宣传、应急等活动工作经费。
　　（一）   行政运行（项）：是指为保障市地震局机构正常运转、完成日常工作任务安排的工作经费。
　　（二）   地震灾害预防（项）：是指防震减灾宣传工作经费。
　　（三）   地震环境探索（项）：是指地震前兆和宏观异常的现场调查、落实及24小震情值班等工作经费。
　　（四）   防震减灾信息管理（项）：是指防震减灾宣传及地震行政审批及执法办案工作经费。
　　（五）   防震减灾基础管理（项）：是指地震应急、地震观测网络漯河信息节点维护等工作经费。
　　十七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：manbetx体育投注2015决算公开报表